세 출 총 괄 표
2024년도 본예산 공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						88,378,000	100.00%	87,100,000	100.00%	1,278,000		1.47%
100			인건비			2,976,580	3.37%	3,235,306	3.71%	△258,726		△8.00%
	101			인건비		2,976,580	3.37%	3,235,306	3.71%	△258,726		△8.00%
		101-01			보수	1,227,895	1.39%	1,276,540	1.47%	△48,645		△3.81%
		101-02			기타직보수	691,662	0.78%	706,009	0.81%	△14,347		△2.03%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	625,345	0.71%	753,909	0.87%	△128,564		△17.05%
		101-04			기간제근로자등보수	431,678	0.49%	498,848	0.57%	△67,170		△13.47%
200			물건비			8,504,318	9.62%	10,363,124	11.90%	△1,858,806		△17.94%
	201			일반운영비		1,399,119	1.58%	3,190,377	3.66%	△1,791,258		△56.15%
		201-01			사무관리비	636,939	0.72%	359,967	0.41%	276,972		76.94%
		201-02			공공운영비	762,180	0.86%	2,830,410	3.25%	△2,068,230		△73.07%
	202			여비		82,520	0.09%	89,120	0.10%	△6,600		△7.41%
		202-01			국내여비	82,520	0.09%	89,120	0.10%	△6,600		△7.41%
	203			업무추진비		9,480	0.01%	9,480	0.01%	0		0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0		0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	6,480	0.01%	6,480	0.01%	0		0.00%
	204			직무수행경비		17,520	0.02%	17,520	0.02%	0		0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0		0.00%
		204-02			특정업무경비	16,320	0.02%	16,320	0.02%	0		0.00%
	206			재료비		6,922,579	7.83%	6,971,847	8.00%	△49,268		△0.71%
		206-01			재료비	6,922,579	7.83%	6,971,847	8.00%	△49,268		△0.71%
	207			연구개발비		73,100	0.08%	84,780	0.10%	△11,680		△13.78%
		207-02			전산개발비	73,100	0.08%	84,780	0.10%	△11,680		△13.78%
300			경상이전			172,000	0.19%	161,000	0.18%	11,000		6.83%
	305			배상금등		20,000	0.02%	20,000	0.02%	0		0.00%
		305-01			배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0		0.00%
	308			자치단체등이전		152,000	0.17%	141,000	0.16%	11,000		7.80%
		308-13			공기관등에대한경상적위 탁사업비	152,000	0.17%	141,000	0.16%	11,000		7.80%
400			자본지출			72,552,402	82.09%	64,914,374	74.53%	7,638,028		11.77%
	401			시설비및부대비		40,386,652	45.70%	43,732,644	50.21%	△3,345,992		△7.65%
		401-01			시설비	36,929,291	41.79%	40,668,784	46.69%	△3,739,493		△9.19%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		401-02			감리비	3,402,361	3.85%	3,057,860	3.51%	344,501		11.27%
		401-03			시설부대비	55,000	0.06%	6,000	0.01%	49,000		816.67%
	402			민간자본이전		9,731,093	11.01%	10,807,000	12.41%	△1,075,907		△9.96%
		402-03			민간위탁사업비	9,731,093	11.01%	10,807,000	12.41%	△1,075,907		△9.96%
	403			자치단체등자본이전		22,389,657	25.33%	10,356,000	11.89%	12,033,657		116.20%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,389,657	25.33%	10,356,000	11.89%	12,033,657		116.20%
	405			자산취득비		45,000	0.05%	18,730	0.02%	26,270		140.26%
		405-01			자산및물품취득비	45,000	0.05%	18,730	0.02%	26,270		140.26%
700			내부거래			81,000	0.09%	75,468	0.09%	5,532		7.33%
	701			기타회계등전출금		81,000	0.09%	75,000	0.09%	6,000		8.00%
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	81,000	0.09%	75,000	0.09%	6,000		8.00%
800			예비비및기타			4,091,700	4.63%	8,350,728	9.59%	△4,259,028		△51.00%
	801			예비비		3,889,700	4.40%	5,638,881	6.47%	△1,749,181		△31.02%
		801-01			일반예비비	341,668	0.39%	5,638,881	6.47%	△5,297,213		△93.94%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	3,548,032	4.01%	0	0.00%	3,548,032		순증
	802			반환금기타		202,000	0.23%	2,711,847	3.11%	△2,509,847		△92.55%
		802-01			국고보조금반환금	133,000	0.15%	1,873,000	2.15%	△1,740,000		△92.90%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	29,000	0.03%	256,200	0.29%	△227,200		△88.68%
		802-03			기타반환금등	40,000	0.05%	582,647	0.67%	△542,647		△93.13%