세 출 총 괄 표
2024년도 본예산 일반회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						855,940,000	100.00%	793,500,000	100.00%	62,440,000		7.87%
100			인건비			113,256,532	13.23%	108,040,306	13.62%	5,216,226		4.83%
	101			인건비		113,256,532	13.23%	108,040,306	13.62%	5,216,226		4.83%
		101-01			보수	76,227,200	8.91%	73,141,584	9.22%	3,085,616		4.22%
		101-02			기타직보수	4,380,212	0.51%	4,502,670	0.57%	△122,458		△2.72%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	13,719,895	1.60%	13,326,935	1.68%	392,960		2.95%
		101-04			기간제근로자등보수	18,929,225	2.21%	17,069,117	2.15%	1,860,108		10.90%
200			물건비			52,821,137	6.17%	46,321,839	5.84%	6,499,298		14.03%
	201			일반운영비		40,307,713	4.71%	34,047,556	4.29%	6,260,157		18.39%
		201-01			사무관리비	21,678,930	2.53%	16,962,383	2.14%	4,716,547		27.81%
		201-02			공공운영비	13,116,855	1.53%	13,978,803	1.76%	△861,948		△6.17%
		201-03			행사운영비	2,712,028	0.32%	901,470	0.11%	1,810,558		200.85%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,799,900	0.33%	2,204,900	0.28%	595,000		26.99%
	202			여비		2,059,995	0.24%	2,157,757	0.27%	△97,762		△4.53%
		202-01			국내여비	1,486,095	0.17%	1,487,257	0.19%	△1,162		△0.08%
		202-03			국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
		202-04			국제화여비	405,900	0.05%	455,500	0.06%	△49,600		△10.89%
		202-05			공무원 교육여비	158,000	0.02%	205,000	0.03%	△47,000		△22.93%
	203			업무추진비		889,730	0.10%	862,340	0.11%	27,390		3.18%
		203-01			기관운영업무추진비	279,400	0.03%	273,900	0.03%	5,500		2.01%
		203-02			정원가산업무추진비	69,150	0.01%	69,840	0.01%	△690		△0.99%
		203-03			시책추진업무추진비	292,000	0.03%	284,000	0.04%	8,000		2.82%
		203-04			부서운영업무추진비	249,180	0.03%	234,600	0.03%	14,580		6.21%
	204			직무수행경비		681,159	0.08%	676,035	0.09%	5,124		0.76%
		204-01			직책급업무수행경비	137,100	0.02%	131,100	0.02%	6,000		4.58%
		204-02			특정업무경비	544,059	0.06%	544,935	0.07%	△876		△0.16%
	205			의회비		867,433	0.10%	814,093	0.10%	53,340		6.55%
		205-01			의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02%	0		0.00%
		205-02			월정수당	317,369	0.04%	312,063	0.04%	5,306		1.70%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0		0.00%
		205-04			의원국외여비	70,100	0.01%	54,600	0.01%	15,500		28.39%
		205-05			의정운영공통경비	94,916	0.01%	67,200	0.01%	27,716		41.24%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01%	0		0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위 탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00%	0		0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위 탁)	25,200	0.00%	22,800	0.00%	2,400		10.53%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0		0.00%
		205-10			의장협의체부담금	10,000	0.00%	8,000	0.00%	2,000		25.00%
		205-11			의원국민연금부담금	8,610	0.00%	8,192	0.00%	418		5.10%
		205-12			의원국민건강부담금	12,318	0.00%	12,318	0.00%	0		0.00%
	206			재료비		5,150,756	0.60%	4,122,250	0.52%	1,028,506		24.95%
		206-01			재료비	5,150,756	0.60%	4,122,250	0.52%	1,028,506		24.95%
	207			연구개발비		2,864,351	0.33%	3,641,808	0.46%	△777,457		△21.35%
		207-01			연구용역비	2,675,151	0.31%	3,408,808	0.43%	△733,657		△21.52%
		207-02			전산개발비	153,000	0.02%	233,000	0.03%	△80,000		△34.33%
		207-03			시험연구비	36,200	0.00%	0	0.00%	36,200		순증
300			경상이전			423,491,913	49.48%	380,206,783	47.92%	43,285,130		11.38%
	301			일반보전금		215,768,974	25.21%	190,865,016	24.05%	24,903,958		13.05%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	135,780,595	15.86%	115,633,162	14.57%	20,147,433		17.42%
		301-02			사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	12,665,709	1.48%	8,338,084	1.05%	4,327,625		51.90%
		301-03			사회보장적수혜금(지방 재원)	1,849,045	0.22%	4,944,300	0.62%	△3,095,255		△62.60%
		301-04			장학금및학자금	50,000	0.01%	36,500	0.00%	13,500		36.99%
		301-05			의용소방대지원경비	130,500	0.02%	108,500	0.01%	22,000		20.28%
		301-06			자율방범대실비지원	666,284	0.08%	240,500	0.03%	425,784		177.04%
		301-07			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 상금	1,805,710	0.21%	1,887,590	0.24%	△81,880		△4.34%
		301-08			민간인국외여비	35,000	0.00%	15,000	0.00%	20,000		133.33%
		301-09			외빈초청여비	59,000	0.01%	24,000	0.00%	35,000		145.83%
		301-10			사회복무요원보상금	1,835,602	0.21%	1,519,208	0.19%	316,394		20.83%
		301-11			행사실비지원금	456,749	0.05%	430,103	0.05%	26,646		6.20%
		301-12			예술단원ㆍ운동부등보상 금	2,275,957	0.27%	2,274,957	0.29%	1,000		0.04%
		301-14			기타보상금	58,158,823	6.79%	55,413,112	6.98%	2,745,711		4.95%
	302			이주및재해보상금		13,200	0.00%	13,200	0.00%	0		0.00%

【 성 질 별 】										(단위:천원)
구 분					예 산 액		전년도예산액		비교증감
						구성비		구성비			증감률
		302-02		민간인재해및복구활동보 상금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0		0.00%
	303		포상금		304,200	0.04%	323,700	0.04%	△19,500		△6.02%
		303-01		포상금	304,200	0.04%	323,700	0.04%	△19,500		△6.02%
	304		연금부담금등		23,058,261	2.69%	20,408,293	2.57%	2,649,968		12.98%
		304-01		연금부담금	18,213,774	2.13%	15,895,938	2.00%	2,317,836		14.58%
		304-02		국민건강보험금	2,900,000	0.34%	2,804,642	0.35%	95,358		3.40%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,934,487	0.23%	1,697,713	0.21%	236,774		13.95%
	305		배상금등		20,000	0.00%	20,000	0.00%	0		0.00%
		305-01		배상금등	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0		0.00%
	306		출연금		13,058,264	1.53%	8,611,763	1.09%	4,446,501		51.63%
		306-01		출연금	13,058,264	1.53%	8,611,763	1.09%	4,446,501		51.63%
	307		민간이전		119,577,607	13.97%	113,973,171	14.36%	5,604,436		4.92%
		307-01		의료 및 회복비	4,979,822	0.58%	6,473,278	0.82%	△1,493,456		△23.07%
		307-02		민간경상사업보조	19,613,378	2.29%	18,224,778	2.30%	1,388,600		7.62%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,962,288	0.35%	2,698,127	0.34%	264,161		9.79%
		307-04		민간행사사업보조	9,123,370	1.07%	6,943,200	0.88%	2,180,170		31.40%
		307-05		민간위탁금	20,671,654	2.42%	17,214,887	2.17%	3,456,767		20.08%
		307-06		보험금	3,164,683	0.37%	2,568,467	0.32%	596,216		23.21%
		307-07		연금지급금	176,800	0.02%	175,175	0.02%	1,625		0.93%
		307-08		이차보전금	358,000	0.04%	360,000	0.05%	△2,000		△0.56%
		307-09		운수업계보조금	12,262,099	1.43%	12,220,376	1.54%	41,723		0.34%
		307-10		사회복지시설법정운영비 보조	20,982,298	2.45%	19,881,260	2.51%	1,101,038		5.54%
		307-11		사회복지사업보조	25,262,095	2.95%	27,212,823	3.43%	△1,950,728		△7.17%
		307-12		민간인위탁교육비	21,120	0.00%	800	0.00%	20,320		2540.00%
	308		자치단체등이전		41,561,629	4.86%	37,859,428	4.77%	3,702,201		9.78%
		308-07		자치단체간부담금	1,022,367	0.12%	773,629	0.10%	248,738		32.15%
		308-08		교육기관에대한보조	4,684,749	0.55%	5,668,034	0.71%	△983,285		△17.35%
		308-10		시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	288,401	0.03%	275,188	0.03%	13,213		4.80%
		308-11		시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	35,000	0.00%	0	0.00%	35,000		순증

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		308-12			예비군육성지원경상보조	86,060	0.01%	90,688	0.01%	△4,628		△5.10%
		308-13			공기관등에대한경상적위 탁사업비	34,836,052	4.07%	30,704,889	3.87%	4,131,163		13.45%
		308-14			기타부담금	609,000	0.07%	347,000	0.04%	262,000		75.50%
	309			전출금		8,646,778	1.01%	8,119,212	1.02%	527,566		6.50%
		309-01			공사ㆍ공단경상전출금	8,646,778	1.01%	8,119,212	1.02%	527,566		6.50%
	311			차입금이자상환		1,483,000	0.17%	13,000	0.00%	1,470,000		11307.69%
		311-02			통화금융기관차입금이자 상환	1,470,000	0.17%	0	0.00%	1,470,000		순증
		311-03			중앙정부차입금이자상환	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0		0.00%
400			자본지출			238,658,661	27.88%	226,758,202	28.58%	11,900,459		5.25%
	401			시설비및부대비		137,278,968	16.04%	138,052,619	17.40%	△773,651		△0.56%
		401-01			시설비	133,281,167	15.57%	136,449,801	17.20%	△3,168,634		△2.32%
		401-02			감리비	3,876,590	0.45%	1,482,352	0.19%	2,394,238		161.52%
		401-03			시설부대비	121,211	0.01%	120,466	0.02%	745		0.62%
	402			민간자본이전		43,086,976	5.03%	45,714,750	5.76%	△2,627,774		△5.75%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	5,225,170	0.61%	9,736,500	1.23%	△4,511,330		△46.33%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	31,893,315	3.73%	22,643,298	2.85%	9,250,017		40.85%
		402-03			민간위탁사업비	5,968,491	0.70%	13,334,952	1.68%	△7,366,461		△55.24%
	403			자치단체등자본이전		52,825,546	6.17%	37,482,377	4.72%	15,343,169		40.93%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	52,641,654	6.15%	37,281,563	4.70%	15,360,091		41.20%
		403-03			예비군육성지원자본보조	183,892	0.02%	200,814	0.03%	△16,922		△8.43%
	404			공사공단자본전출금		106,020	0.01%	42,215	0.01%	63,805		151.14%
		404-01			공사ㆍ공단자본전출금	106,020	0.01%	42,215	0.01%	63,805		151.14%
	405			자산취득비		5,361,151	0.63%	5,466,241	0.69%	△105,090		△1.92%
		405-01			자산및물품취득비	5,240,151	0.61%	5,341,241	0.67%	△101,090		△1.89%
		405-02			도서구입비	121,000	0.01%	125,000	0.02%	△4,000		△3.20%
500			융자및출자			8,000	0.00%	18,000	0.00%	△10,000		△55.56%
	501			융자금		8,000	0.00%	18,000	0.00%	△10,000		△55.56%
		501-01			민간융자금	8,000	0.00%	18,000	0.00%	△10,000		△55.56%
700			내부거래			19,186,239	2.24%	23,329,235	2.94%	△4,142,996		△17.76%
	701			기타회계등전출금		18,159,239	2.12%	19,835,235	2.50%	△1,675,996		△8.45%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		701-01			기타회계전출금	3,357,898	0.39%	2,725,178	0.34%	632,720		23.22%
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	912,896	0.11%	941,096	0.12%	△28,200		△3.00%
		701-03			공기업특별회계자본전출 금	13,888,445	1.62%	16,168,961	2.04%	△2,280,516		△14.10%
	702			기금전출금		940,000	0.11%	3,390,000	0.43%	△2,450,000		△72.27%
		702-01			기금전출금	940,000	0.11%	3,390,000	0.43%	△2,450,000		△72.27%
	705			예수금원리금상환		87,000	0.01%	104,000	0.01%	△17,000		△16.35%
		705-01			예수금원금상환	87,000	0.01%	104,000	0.01%	△17,000		△16.35%
800			예비비및기타			8,517,518	1.00%	8,825,635	1.11%	△308,117		△3.49%
	801			예비비		8,508,118	0.99%	8,819,060	1.11%	△310,942		△3.53%
		801-01			일반예비비	5,973,118	0.70%	6,666,237	0.84%	△693,119		△10.40%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	2,000,000	0.23%	2,152,823	0.27%	△152,823		△7.10%
		801-03			내부유보금	535,000	0.06%	0	0.00%	535,000		순증
	802			반환금기타		9,400	0.00%	6,575	0.00%	2,825		42.97%
		802-03			기타반환금등	9,400	0.00%	6,575	0.00%	2,825		42.97%